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Aquí registras las facturas que te emiten tus proveedores. Es lo que suma mercancía a tu inventario, alimenta tu costo y genera la cuenta por pagar.
Listado
Es el historial de todo lo que le has comprado a tus proveedores. Aquí buscas una factura, revisas si ya la pagaste, registras los abonos, imprimes etiquetas de lo que llegó y anulas lo que se registró mal.
Ordenes de compra
Una orden de compra es el pedido formal que le haces a un proveedor: necesito estos productos, en esta cantidad, a este precio. Todavía no compraste nada; dejaste por escrito lo que vas a comprar.
Gastos diversos
Son los gastos del negocio que no son mercancía: el arriendo, los servicios públicos, la papelería, el transporte, el mantenimiento. Todo lo que sale de la caja y no entra al inventario.
Recibos de Pago / Egreso
Es el comprobante de que le pagaste a un proveedor. El espejo exacto del recibo de caja: allá registras lo que entra, aquí lo que sale.
Solicitar cotización
Es el paso previo a comprar: le preguntas a uno o varios proveedores cuánto te cobran por lo que necesitas, antes de comprometerte con ninguno.
Documentos de soporte (DSNOF)
2 artículos
Causación masiva
Convierte varias facturas de proveedor en compras de una sola pasada. Traes las facturas, revisas línea por línea con qué producto o cuenta contable se registran, y el sistema las causa todas.